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佳木斯市向阳区人民政府办公室2019年部门预算及有关情况说明
  • 来源:向阳区财政局
  • 发布时间:2019-01-22 14:12
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佳木斯市向阳区人民政府办公室2019
部门预算及有关情况说明

   

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:     

 (一)基本情况。

1、主要职能  

    

负责区政府工作的综合、协调、检查督办;

负责起草政府领导讲话;起草区政府和政府办的文件,对政府各委、办、局撰写的材料、起草的文件进行审查稿;

负责对上级文件的收存传阅,本级文件的上呈阅和下级文件的上级下达;及时对各类文件进行清理和妥善保管。

负责全区政务信息化建设的技术服务工作,承担全区政务信息网的网络平台建设管理与维护;

负责向阳区政府门户网站的建设、管理及维护;

负责市政府网站的信息报送工作;

负责“市网站政民互动”中有关向阳区的互动内容的采集处理工作;

负责全区信息资源开发工作,为区电子政务建设提供技术支持服务;

负责全区网上审批系统的建设、管理与维护;

负责全区内外网的建设与维护工作。

二、机构设置。

行政机构1个,事业机构1

三、人员构成

佳木斯市向阳区人民政府办公室编制61人,2018年公共预算财政拨款开支人数为61人,其中:行政25人,事业36人,退休109 

四、部门预算编制范围:纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

佳木斯市向阳区人民政府办公室

 

 

第二部分2019年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14,150,541.28元,上年结转17,690.77元,收入总计14,168,232.05元;支出包括:一般公共服务支出9,703,041.45元,社会保障和就业支出2,686,930.76元,卫生健康支出824,439.12元,住房保障支出953,820.72元,支出总计14,168,232.05元 。2019年收支总预算14,168,232.05,收支平衡。

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)18,779,665.89元比较,减少4,611,433.84元,减少24.56%,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保。

2019年收支总预算与2018预算执行数(收支平衡)19,899,748.40元比较,减少 5,731,516.35元,减少28.80 %,主要原因:由于项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2019年收入预算14,168,232.05元,其中:一般公共预算拨款收入14,150,541.28 元,占99.88 %,上年结转17,690.77元,占 0.12 %

三、支出预算情况说明

 

2019年支出预算14,168,232.05元,其中:基本支出8,873,554.28元,占62.63%;项目支出5,294,677.77元,占37.37%

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2019年财政拨款收支总预算14,168,232.05元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款14,150,541.28元(本年收入14,150,541.28,上年结转17,690.77元),政府性基金预算拨款  0 元(本年收入 0 元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款元(本年收入 0 元,上年结转元)。支出包括:一般公共服务支出9,703,041.45元,占 68.48%;社会保障和就业支出2,686,930.76元,占 18.96 %;卫生健康支出824,439.12元,占 5.82%;住房保障支出 953,820.72元,占6.74 %

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)18,779,665.89元比较,减少4,611,433.84元,减少24.56%,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保。

2019年收支总预算与2018预算执行数(收支平衡)19,899,748.40元比较,减少 5,731,516.35元,减少28.80 %,主要原因:由于项目支出减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

 

2019年 一般公共预算拨款14,150,541.28元,比2018年预算数,减少4,372,118.28元 ,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保;比2018年执行数减少5,747,284.74元,主要原因是:项目支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2019年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类:一般公共服务支出9,689,523.68

元,占 68.47%;社会保障和就业支出2,682,757.76 元,占 18.96 %;卫生健康支出824,439.12元,占 5.83%;住房保障支出 953,820.72元,占6.74 %

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出7,520,974.28元,占 53.15%;机关商品和服务支出4,185,560.00元,占29.58%;机关资本性支出40,000.00,0.28%;对个人和家庭补助2,404,007.00元 ,占16.99%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2019年财政拨款预算数为9,689,523.68元,比2018年财政拨款执行数减少1,490,212.33元,减少13.33%,主要原因是:项目减少。

政府办公厅()及相关机构事务2019年财政拨款预算数为8,344,035.68元,比2018年财政拨款执行数减少1,573,681.83元,减少15.87%,主要原因是:项目减少。

行政运行(政府办公厅()及相关机构事务)2019年财政拨款预算数为1,987,663.68元,比2018年财政拨款执行数减少148,942.39元,减少6.97%,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保。

一般行政管理事务(政府办公厅()及相关机构事务)2019年财政拨款预算数为3,441,160.00元,比2018年财政拨款执行数减少1,349,995.02元,减少28.18 %,主要原因是:项目减少。

机关服务(政府办公厅()及相关机构事务)2019年财政拨款预算数为2,604,088.00元,比2018年财政拨款执行数减少86,828.34元,减少3.23%,主要原因是:人员调整。

事业运行(政府办公厅()及相关机构事务)2019年财政拨款预算数为311,124.00元,比2018年财政拨款执行数增加12,084.00元,增加4.04 %,主要原因是:工资调整。

其他一般公共服务支出2019年财政拨款预算数为1,345,488.00元,比2018年财政拨款执行数增加83,469.50元,增加6.61 %,主要原因是:工资调整。

2、社会保障和就业支出2019年财政拨款预算数为2,682,757.76元,比2018年财政拨款执行数减少3,655,261.22元,减少57.67%,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保。

行政事业单位离退休2019年财政拨款预算数为2,686,757.76元,比2018年财政拨款执行数减少3,307,405.68元,减少55.18 %,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保。

未归口管理的行政单位离退休2019年财政拨款预算数为1,926,836.00元,比2018年财政拨款执行数减少4,067,327.44元,减少67.85%,主要原因是:退休人员工资一部分纳入社保。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年财政拨款预算数为755,921.76 元,比2018年财政拨款执行数增加755,921.76元,增加100%,主要原因是:新增养老保险经费预算。

抚恤金2019年财政拨款预算数为0元,比2018年财政拨款执行数减少343,855.54元,减少100 %,主要原因是:死亡抚恤金未列预算。

死亡抚恤金2019年财政拨款预算数为0元,比2018年财政拨款执行数减少343,855.54元,减少100%,主要原因是:死亡抚恤金未列预算。

3、卫生健康支出2019年财政拨款预算数为824,439.12元,比2018年财政拨款执行数增加68,406.80元,增加9.05%,主要原因是:人员调整。

行政事业单位医疗2019年财政拨款预算数为824,439.12元,比2018年财政拨款执行数增加68,406.80元,增加9.05%,主要原因是:人员调整。

行政单位医疗2019年财政拨款预算数为824,439.12元,比2019年财政拨款执行数增加68,406.80元,增加9.05%,主要原因是:人员调整。 

4、住房保障支出2019年财政拨款预算数为953,820.72元,比2018年财政拨款执行数减少654,019.60元,减少40.68%,主要原因是:人员调整。  

住房改革支出2019年财政拨款预算数为953,820.72元,比2018年财政拨款执行数减少654,019.60元,减少40.68%,主要原因是:人员调整。

住房公积金2019年财政拨款预算数为489,976.56元,比2018年财政拨款执行数增加66,335.21元,增加15.66%,主要原因是:人员调整。

提租补贴2019年财政拨款预算数为463,844.16

元,比2018年财政拨款执行数减少720,354.81元,减少60.83%,主要原因是:人员调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出8,869,381.28元,其中,人员经费8,566,681.28元,公用经费302,700.00元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出6,162,674.28,主要包括:基本工资2,270,172.00元,津贴补贴1,942,810.16元,奖金 356,525.68元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费755,921.76元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费309,520.20元,其他社会保障缴费37,747.92元,住房公积金489,976.56元;对个人和家庭补助支出2,404,007.00元,主要包括:离休费0元,退休费1,926,836.00元,医疗费477,171.00 商品和服务支出302,700.00元,主要包括:办公费60,000.00元,印刷费40,000.00元,差旅费7,520.00元,邮电费0元, 培训费元,其他交通费195,180.00元,手续费0元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出6,162,674.28,其中,工资奖金津补贴4,569,507.84元,社会保障缴费1,103,189.88元,住房公积金489,976.56元,其他工资福利支出 0元;机关商品和服务支出302,700.00,其中,办公经费302,700.00元,培训费0元,专用材料购置费0元,委托业务费0元,公务用车运行维护费0元,维修(护)费0元,其他商品和服务支出0元。对个人和家庭补助支出 2,404,007.00元,主要包括:社会福利和救助477,171.00,离休费0元,退休费1,926,836.00.

七、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为50,000.00元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费40,000.00元,公务接待费 10,000.00元。比2018预算执行数减少265,455.75元,原因:2018年购置一辆车。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置预算数为 0元,2018预算执行数为271,443.10元,与上年比减少271,443.10,减少100%。公务用车购置数为1台。

3、公务用车运行维护费

2019年我单位公务用车保有量为2台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数2台。2019年公务用车运行维护预算数为40,000.00元,比2018预算执行数增加467.35元,主要原因:安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2019年公务接待费预算数为10,000.00元,2018预算执行数为4,480.00元,与上年比增加5,520.00元。国内公务接待的批次8次、人数均为59人。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费4,225,560.00元,主要包括: 办公费60,000.00,印刷费40,000.00元,水费65,000.00元,电费272,500.00,取暖费380,000.00,邮电费150,000.00元,差旅费7,520.00元,会议费15,000.00元,维修(护)费375,000.00元,租赁费660,000.00元,培训费0元,公务接待费10,000.00元,专用材料费0元,劳务费1,915,360.00元,委托业务费0元,工会经费0元,福利费0元,公务用车运行维护费40,000.00元,其他交通费用0元,车改补贴195,180.00元,其他商品和服务支出0,办公设备购置40,000.00元。比上年预算减少66,579.00元,减少1.55%,主要原因:项目经费减少。

(二)政府采购情况

 

2019年政府采购预算总额1,140,000.00元,其中:政府采购货物预算480,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算660,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20181231日,本部门共有固定资产6,128,015.16万元,其中,房屋面积2,850.20平方米,价值1,399,485.00万元,车辆资产179,800.00,其他固定资产4,173,742.06万元,无形资产0万元。

本部门(单位)共有车辆2辆,价值451,243.10万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额 0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。

(五)专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)财政拨款(补助):指财政部门用一般公共预算收入(经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入)安排的预算单位资金。

(四)其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 (六)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

 预算公开表(政府办).xlsx