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佳木斯市向阳区疾病预防控制中心2019年部门预算及有关情况说明
  • 来源:向阳区财政局
  • 发布时间:2019-01-22 15:45
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佳木斯市向阳区疾病预防控制中心2019年部门预算及有关情况说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:为人民身体健康提供预防控制服务。

二、机构设置:区疾病预防控制中心1个。

三、人员构成:疾病预防控制中心编制17人。2018年公共预算财政拨款开支人数为30人,其中:在职人员15人,离休人员0,退休人员15人。

四、部门预算编制范围:纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括:佳木斯市向阳区疾病预防控制中心

 第二部分2019年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 2275254.82   元,上年结转2688.99元,收入总计2,277943.81元;支出包括:一般公共服务支出  0  元,社会保障和就业支出 484331.40元,卫生健康支出 1516989.85 元,住房保障支出  276622.56元,支出总计2,277943.81元 。2019年收支总预算2,277943.81元,收支平衡。

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)2749571.82  元比较,减少471,628.01 元,减少  17.16 %,主要原因是退休人员工资纳入养老保险 。

2019年收支总预算与2018年预算执行数(收支平衡)(部门决算财决01表总计数) 2943961.39 元比较,减少        

666,017.58元,减少 2.26%,主要原因是由于退休人员纳入养老保险,取消体检材料费、18年有房屋维修费19年没有。

二、收入预算情况说明

2019年收入预算2,277943.81 元,其中:一般公共预算拨款收入2,275,254.82 元,占99.89 %,上年结转 2,688.99元,占 0.11%

三、支出预算情况说明

2019年支出预算2,277943.81   元,其中:基本支出    2,169343.81元,占95.24%;项目支出108600.00 元,占  4.76 %.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

 

2019年财政拨款收支总预算2,277943.81  元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款2,275,254.82   元(本年收入2,275,254.82元,上年结转2,688.99元),政府性基金预算拨款   0  元(本年收入  0 元,上年结转  0  元),国有资本经营预算拨款元(本年收入 0   元,上年结转 0 元)。支出包括:一般公共预算拨款支出2,277943.81    元,占 100 %;社会保障和就业支出484331.40元,占   21.26 %;卫生健康支出1516989.85元,占66.59 %;住房保障  276,622.56元,占12.15 %

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)   2749,571.82元比较,减少471,628.01  元,减少17.16 %,主要原因是退休人员工资纳入养老保险

2019年收支总预算与2018预算执行数(收支平衡)(部门决算财决01-1表总计数) 2,940,771.78元比较,减少    662,827.97元,减少 22.54%,主要原因是由于退休人员纳入养老保险,取消体检材料费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

 

2019年 一般公共预算拨款2,277943.81 元,比2018年预算数减少471,628.01元。主要原因是: 退休人员纳入养老保险;比2018年执行数减少662,827.97元元,主要原因是由于退休人员纳入养老保险,取消体检材料费

(二)一般公共预算拨款结构情况

2019年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类:  一般公共服务支出  2,277943.81元,占 100  %;社会保障和就业支出    484331.40元,占21.26%;卫生健康支出1516989.85元,占66.59%;住房保障支出276,622.56元,占12.15 %.

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出   0元,占   0 %;机关商品和服务支出元,占  0  %;对个人和家庭补助    0 元 ,占  0  %。对事业单位经常性补助:工资福利支出1752639.16,77.03%;商品和服务支出 178061.68, 7.83%;对事业单位资本性补助5000.00元,占0.22%,对个人和家庭补助 339553.80元 ,占14.92%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

 

1、一般公共服务支出(类)     (款)     (项)2019年财政拨款预算数为2,275254.82 元,比2018年财政拨款执行数减少475317.00元,减少17.29%,主要原因是由于由于退休人员纳入养老保险,取消体检材料费。

2、社会保障和就业支出2019年财政拨款预算数为484331.40元,比2018年财政拨款执行数增加417875.05元,增加628.79%,主要原因是2018年退休费列入医疗卫生和计划生育支出。

3、卫生健康支出2019年预算数为 1514300.86元,比2018年财政拨款执行数减少948352.73减少38.51%,主要原因是2018年退休费列入医疗卫生和计划生育支出。

4、住房保障支出2019年预算数为 276622.56元 ,比2018年财政拨款执行数减少135039.28减少32.80%,主要原因是减少退休人员提租补贴。(表5

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2166654.82元,其中,人员经费   2,092,192.96 元,公用经费74461.86 元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出1752639.16,主要包括:基本工资 692,256.00 元,津贴补贴516206.88元,奖金99,205.24元,机关事业单位基本养老保险缴费212,633.28元,职工基本医疗保险缴费83496.72元,其他社会保障缴费 5,985.36元,住房公积金142,855.68元;对个人和家庭补助支出 339553.8元,主要包括:离休费 0 元,退休费271698.12元,医疗费 67855.68元;商品和服务支出74461.86元,主要包括:办公费  18076元,印刷费  5000元,咨询费2000元,手续费300元,水费1000元,电费12520元,差旅费12000元,邮电费 2100元,取暖费16465.86元,物业管理费1000元,维修维护费4000元。

人员经费比上年预算减少538945.2 元,减少20.48  %,主要原因:退休工资部分纳入养老保险。公用经费比上年预算减少43971.8元,减少37.135%,主要原因:取消材料费。表7

按政府预算支出经济分类:表8机关工资福利支出    0 ,其中,工资奖金津补贴   0  元,社会保障缴费   0   元,住房公积金      0 元,其他工资福利支出  0  元;机关商品和服务支出   0  ,其中,办公经费    0 元,培训费   0 元,专用材料购置费   0 元,委托业务费   0 元,公务用车运行维护费  0  元,维修(护)费  0   元,其他商品和服务支出   0 元。对事业单位经常性补助:工资福利支出1752639.16元;商品和服务支出74461.86 元;对个人和家庭补助67855.68元,离退休费271698.12元 。

 

七、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为20,000.00 元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费     20000.00元,公务接待费0元。比2018预算执行数增加(减少)0 元没变化,包括:

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置预算数为 0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2019年我单位公务用车保有量为 1台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 1台。2019年公务用车运行维护预算数为20,000.00元,比2018预算执行数增加(减少)0 元,主要原因:安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2019年公务接待费预算数为0元,2018预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为 0

八、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费表13

(一)机关运行经费(此部分按表13填写)

2018年机关运行经费   0   元,主要包括: 办公费  0,印刷费  0   元,邮电费   0  元,差旅费  0  元,维修(护)费 0   元,租赁费  0  元,培训费  0  元,专用材料费  0  元,劳务费  0   元,委托业务费  0   元,工会经费   0  元,福利费0     元,公务用车运行维护费0     元,其他交通费用   0  元,其他商品和服务支出  0 元。比上年预算(增加或减少)  0   元,(增加或减少) 0  %,主要原因:本部门属于事业单位   

(二)政府采购情况(此部分按表14填写)

 

2019年政府采购预算总额 14000.000 元,其中:政府采购货物预算5000.00元,政府采购工程预算  0元,政府采购服务预算 9000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年1231日,本部门共有固定资产85万元,其中,房屋面积 310平方米,价值 51万元,其他固定资产   34万元,无形资产0万元。

本部门(单位)共有车辆 1 辆,价值 18.9万元,其中:领导干部用车辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备   0 台(套),单位价值100万以上专用设备   0  台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车 0   辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 个,资金总额  0 万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额  0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。

(五)专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)财政拨款(补助):指财政部门用一般公共预算收入(经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入)安排的预算单位资金。

(四)其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 (六)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

 

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